根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税（表）

v2.4.0.6
所得税（表）
 12个月结束
12月. 31, 2011
所得税[摘要]  
所得税费用（收益）构成明细表
     2011     2010     2009  

电流:

       

状态

    $ —        $ 40,000      $ 28,000   

联邦

      282,000        95,000        32,000   

延迟:

       

状态

      —          —          —     

联邦

      (372,000 )      (95,000 )      (32,000 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

所得税费用（收益）计提总额

    $  (90,000 )    $ 40,000      $ 28,000   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  
法定联邦所得税数额对账
     2011     2010     2009  

扣除联邦所得税前的收入

    $  108,332,000      $ 47,403,000      $ 23,655,000   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

按法定税率征收预期所得税

      37,916,000        16,591,000        8,279,000   

州所得税

      4,227,000        2,378,000        1,370,000   

其他的差异

      (146,000 )      (111,000 )      (891,000 ) 

估值津贴的变动

      (42,087,000 )      (18,818,000 )      (8,730,000 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

所得税费用（收益）入账

    $ (90,000 )    $ 40,000      $ 28,000   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  
递延所得税资产和负债明细表
     2011     2010     2009  

递延税项资产：

       

净经营亏损结转

    $ 40,880,000      $ 20,967,000      $ 22,268,000   

油气属性基础差异

      —          32,054,000        49,638,000   

FASB ASC 718补偿费用

      520,000        347,000        341,000   

对转口实体的投资

      78,000        722,000        528,000   

AMT信贷

      1,000,000        693,000        598,000   

非石油和天然气属性基础差异

      103,000        279,000        316,000   

慈善捐款结转

      3,000        —          —     

国家净经营亏损结转

      6,410,000        —          —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

递延税项资产合计

      48,994,000        55,062,000        73,689,000   

递延所得税负债：

       

油气属性基础差异

      35,637,000        —          —     

对转口实体的投资

      —          —          —     

套期保值活动未实现利得

      10,000        —          —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

递延所得税负债合计

      35,647,000        —          —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

递延税项资产合计

      13,347,000        55,062,000        73,689,000   

估值津贴

      (12,347,000 )      (54,434,000 )      (73,156,000 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

  

递延所得税资产净额

   $ 1,000,000      $ 628,000      $ 533,000